Основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности организации
Учреждение КЦСОН «Жемчужина» постоянно занимается укреплением материально-технической базы. Так, на проведение противопожарной безопасности в 2006 г. было израсходовано 2109571 руб. и проведены следующие мероприятия:
изготовление, установка огнеупорных дверей;
изготовление, установка пластиковых дверей; лицензия на такси без ип
изготовление и установка распашных решеток;
ремонт пожарной сигнализации;
проект системы дымоудаления;
измерение сопротивления;
установка УЗО;
приобретение доводчиков;
приобретение планов пожарной эвакуации;
приобретение огнетушителей, фонарей, индивидуальных средств защиты, знаков;
приобретение паровых кабин;
На текущий ремонт в 2006 г. было израсходовано 5406677 руб.
В 2006 году было приобретено следующее оборудование.
. За счет сметы доходов и расходов:
) спортивное оборудование:
тренажер для пресса - 1 шт., на сумму 46080 рублей;
) производственное оборудование:
стиральная машина - 1 шт., на сумму 14600 рублей;
паровые кабины - 2 шт., на сумму 1611963 рубля.
. За счет доходов от предпринимательской деятельности.
) спортивное оборудование:
набор штанг - на сумму 55235 рублей;
) производственное оборудование:
теплообменник 2 шт., на сумму 124755 рублей;
стиральная машина 1 шт., на сумму 338000 рублей.
В течение года осуществлялась деятельность по укреплению материально-технической базы Учреждения, введено в эксплуатацию оборудование оздоровительного направления, в частности, «Инфракрасная кабина», «Гидромассажная ванна», приобретенные за счет спонсорских средств. Данное оборудование используется для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов. Таким образом, с дооснащением материально-технической базы, расширился спектр услуг предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В рамках мероприятий антитеррористической направленности заключен договор с охранной организацией ООО «Редут», обеспечивающей охрану правопорядка в Учреждении, за 2006 год на данный вид услуг было израсходовано 329000 рублей. Инженером по охране труда и технике безопасности проводились инструктажи с персоналом, а также были разработаны памятки и методические рекомендации о действиях в случае возникновения террористической угрозы.
В конце ноября 2006 года по программе «Поддержка системы социального обслуживания граждан старшего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2006-2008 годы» был выделен автомобиль «Газель», который позволит ввести в Учреждении такую услугу как «социальное такси».
Также по программе «Поддержка системы социального обслуживания граждан старшего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2006-2008 годы» выделен оверлок, который позволит увеличить эффективность реабилитационных мероприятий в рамках оккупационной терапии для льготных категориям граждан, находящихся в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2006 году было выделено 39011000 руб. плановых ассигнований, из них израсходовано 36413692 руб., что составляет 93% от плана. Данное исполнение обусловлено уменьшением среднегодового показателя койко-дней.
В 2006 году от предпринимательской деятельности получено 4491602 руб., из них израсходовано 4120292 руб., что составляет 92% от заработанных денежных средств, остаток денежных средств составил 371310 руб., данный остаток перешел на 2007 год.
Благотворительная помощь поступала для отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних «Семицветье» от следующих организаций:
по решению суда от физического лица, согласно исполнительному листу, переведены денежные средства на счет Учреждения в размере 14000 руб., на которые приобретены телефонный аппарат и монитор;
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз» безвозмездно передавшие основные средства (персональный компьютер, монитор, два принтера, домашний кинотеатр) на сумму 98651 руб.;
КГ МУП «Рябинушка» безвозмездно передавшее мягкий инвентарь (предметы первой необходимости) на сумму 5509 руб.
В 2006 году проведено 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности: Управлением социальной защиты населения по городу Когалым (04.07.2006 г.), Департаментом труда и социальной защиты населения ХМАО-Югры проверка проходила (13.10.2006 г.). Все замечания по ходу проверки приняты к сведению и устранены в установленные сроки.
Общий объем исполняемых Комплексным центром социального обслуживания населения «Жемчужина» расходных обязательств в отчетном периоде (2006 год) составил 40535 тыс. рублей, из них: 4106,29 тыс. рублей (10,1%) - денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности и 14 тыс. рублей (0,03%) - благотворительная помощь, в текущем периоде (2007 год) - 47833 тыс. рублей, из них: 5070 тыс. рублей (10,6%) - за счет средств полученных от предпринимательской деятельности; 63 тыс. рублей (0,13%) - мероприятия в области социальной политики; 31 тыс. рублей (0,06%) - благотворительная помощь.